一、部门基本情况     

（一）部门机构设置、职能     中国农工民主党洛阳市委员会内设1个职能科室。主要职责是：参政议政、民主监督。   

（二）人员构成情况     中国农工民主党洛阳市委员会共有编制4人，其中：行政编制4人。在职职工3人，退休人员1人。   

（三）预算年度主要工作任务     围绕社会热点、难点问题，广泛开展调研，积极参政议政，建言献策；做好组织发展和党员培训工作，加强自身建设；发挥界别优势，做好社会服务。  

二、收入预算说明      

2017年收入预算61.68万元，其中：财政一般拨款61.68万元。  

三、支出预算说明      

2017年支出预算按用途划分：工资福利支出32.36万元，占52.5%；商品和服务支出5.68万元，占9.2%；对个人和家庭的补助3.64万元，占5.9%；项目支出20万元，占32.4%。    

2017年财政拨款支出按用途划分：工资福利支出32.36万元，占52.5%；商品和服务支出5.68万元，占9.2%；对个人和家庭的补助3.64万元，占5.9%；项目支出20万元，占32.4%。主要项目是：参政议政、调研、会议、培训等。    

2017年农工党洛阳市委“三公”经费预算数为3.12万元。其中公务用车运行维护费预算数为0.92万元，公务接待费预算数为2.2万元，与2016年三公经费预算数一致。   四、预算收支增减变化情况说明   2017年收入总计61.68万元，支出总计61.68万元，与2016年相比，收、支总计各增长6.22万元，增长11.2%。主要原因：基本支出财政拨款增长6.22万，基本支出主要是工资福利支出增长。  

五、机关运行经费支出情况   农工党洛阳市委2017年机关运行经费支出预算5.56万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要。  

六、政府采购支出情况   农工党洛阳市委2017年政府采购预算安排0万元。  

七、名词解释      

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。      

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。      

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。      

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。      

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。      

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。      

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。      

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。