目 录
第一部分 农工党洛阳市委部门基本情况
一、机构设置、职能
二、人员构成情况
三、主要工作任务
第二部分部门预算情况说明
第三部分名词解释
附表 ?部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分 农工党洛阳市委部门基本情况
一、部门机构设置、职能
中国农工民主党洛阳市委员会内设1个职能科室;办公室。主要职责是：参政议政、民主监督、社会服务。
二、人员构成情况
中国农工民主党洛阳市委员会共有编制4人，其中：行政编制4人。在职职工4人，退休人员1人。
三、预算年度主要工作任务
围绕社会热点、难点问题，广泛开展调研，积极参政议政，建言献策；做好组织发展和党员培训工作，加强自身建设；发挥界别优势，做好社会服务。
第二部分?部门预算情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算82.84万元，其中：财政一般拨款82.84万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算按用途划分：工资福利支出56.56万元，占68.3%；商品和服务支出7.56万元，占9.1%；对个人和家庭的补助1.72万元，占2.1%；项目支出17万元，占20.5%。
2018年财政拨款支出按用途划分：工资福利支出56.56万元，占68.3%；商品和服务支出7.56万元，占9.1%；对个人和家庭的补助1.72万元，占2.1%；项目支出17万元，占20.5%。主要项目是：参政议政、调研、会议、培训等。
三、预算收支增减变化情况说明
2018年收入总计82.84万元，支出总计82.84万元，与2017年相比，收、支总计各增长21.16万元，增长34%。主要原因：基本支出财政拨款增长21.16万，基本支出主要是人员工资福利支出增长。
四、机关运行经费支出情况
农工党洛阳市委2018年机关运行经费支出预算7.56万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要。
五、“三公”经费支出预算情况说明
2018年农工党洛阳市委“三公”经费预算数为2.7万元。其中公务用车运行维护费预算数为0.8万元，公务接待费预算数为1.9万元。与2017年比较，公务用车运行维护费预算数减少0.12万元，减少13%，公务接待费预算数减少0.3万元，减少13.64%。
六、政府采购支出情况
农工党洛阳市委2018年政府采购预算安排0万元。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
农工党洛阳市委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）关于预算绩效管理工作开展情况说明
按照加强预算绩效管理和完善公共财政体系总体要求，依据《洛阳市2017年预算绩效管理工作要点》开展绩效目标管理工作，继续扩大绩效目标管理范围，提升绩效目标编报质量。开展绩效运行跟踪监控管理，对项目的执行进度、绩效目标实现程度等情况进行跟踪管理和督促检查，对执行绩效与预期绩效发生偏离的项目，及时采取措施确保绩效目标顺利实现。
（二）国有资产占用情况
2017年期末，账面共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。